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潛江市2018年預算執行情況及2019年預算草案的報告

索  引  號: 分        類:通告 發布機構:市財政局 文        號: 發布時間:2019年03月07日 主  題  詞:
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潛江市2018年預算執行情況及2019年預算(草案)的報告


一、2018年預算執行情況

2018年,面對國際國內形勢深刻變化和改革發展的繁重任務,在市委、市政府的堅強領導和市人大、市政協的監督支持下,全市財稅部門緊緊圍繞服務高質量發展戰略目標,以推進供給側結構性改革為主線,以三提高為總抓手,攻堅克難,務實作為,切實發揮財政職能作用,積極應對財政工作新趨勢,全力服務經濟社會發展大局,較好地完成了年初預算收支目標任務,全市財政運行平穩有序。

(一)全市公共財政預算執行情況

1公共財政預算收入完成情況。

12018年全市公共財政預算收入完成756106.46萬元,分大項明細為:

2018年全市一般公共財政預算收入完成258408萬元,初預算數253650萬元101.8%,比上年完成數可比增長9.6%。其中:稅務部門完成194965萬元,比年初預算數192780增加2185萬元,為年度預算的101.13%;財政部門完成63443萬元,與年初預算數60870萬元增加2573萬元,為年度預算的104.22%。 

2)上級補助收入246181.05萬元,其中:稅收返還5912萬元,省工資轉移支付補助資金26126萬元,農村稅費改革轉移支付2257萬元,取消農業稅補助7687萬元,質監下劃固定數額補助1380萬元,工商下劃固定數額補助3298萬元,省級收入增量返還3769萬元,取消農業稅20%上交補助269萬元,緩解縣鄉財政困難補助8426萬元,企事業劃轉補助收入7303萬元,國有農場退休教師養老金補差259萬元,農村公益事業以錢養事轉移支付2693萬元,國有小三場綜合改革轉移支付361萬元,大湖區綜合改革轉移支付1098萬元,藥監局基數下劃562萬元,公安司法專項轉移支付1091萬元,固投稅停征補助292萬元,定額結算補助(人防經費) 8萬元,規范公務員津補貼和事業單位績效工資9373萬元,資源枯竭城市轉移支付12622萬元,交通專項轉移支付9078萬元,重點生態功能區轉移支付7946.05萬元,其他專項轉移支付補助134371萬元。

3地方債券收入78832萬元

4)上級一次性轉移支付141343萬元。

5)調入存量整合資金6880萬元

6)調入預算穩定調節基金24462.41萬元。

2全市公共財政預算支出執行情況。

2018年全市公共財政預算支出為756106.46萬元,具體情況是:

1)體制結算上解支出50271.87萬元,比上年執行數50701萬元減少429.13萬元

2)地方政府一般債務還本支出11792萬元。

3)全市一般公共財政預算支出694042.59萬元,其中:

專項支出26933萬元,其中:鎮處管理區免征農稅補及困難補助2099萬元,鎮處體制結算資金及償債資金332萬元,農場轉移支付補助327萬元,國有農場退休教師養老金補差259萬元,農村公益性服務“以錢養事”及一事一議轉移支付補助2693萬元,國有小三場綜合改革轉移支付支出361萬元,全國生態城市建設1155萬元,處理糧食政策性掛賬601萬元,重點中小企業發展14890萬元,省集中采購實物政法轉移支付公安裝備支出111萬元,交通基本轉移支付4105萬元。

上級專項補助支出133051萬元。

地方政府一般債務還本付息支出67040萬元。

上級一次性轉移支付補助支出141343萬元。

用非稅收入安排的支出48184萬元。

原政府性基金轉入中安排的支出1740萬元。

市鎮兩級經常性支出275751.59萬元,為年預算275257.4萬元的101.84%,具體情況為:

一般公共服務支出51586.92萬元,為年預算49528.73萬元的104.16%

公共安全支出15925.71萬元,為年預算15718.28萬元的101.32%

教育支出66590.41萬元,為年預算65605.11萬元的101.5%

科學技術支出913.48萬元,為年預算902.64萬元的101.2%

文化體育與傳媒支出7401.69萬元,為年預算7312.82萬元的101.22%

社會保障和就業支出46830.25萬元,為年預算46333.91萬元的101.07%

醫療衛生支出27106.32萬元,為年預算26832.51萬元的101.02%

節能環保支出5443.28萬元,為年預算5405.33萬元的100.7%

城鄉社區事務支出17065.73萬元,為年預算16387.29萬元的104.14%

農林水事務支出19664.02萬元,為年預算19317.13萬元的101.8%

交通運輸支出6905.8萬元,為年預算6557.2萬元的105.32%

資源勘探電力信息等事務支出2086.92萬元,為年預算2013.39萬元的103.65%

國土海洋氣象等事務支出2022.43萬元,為年預算1977.15萬元的102.29%

住房保障支出4047.74萬元,為年預算4000萬元101.19%

糧油物資儲備管理事務支出884.8萬元,為年預算865.91萬元的102.18%

債務還本支出541.59萬元。

債務付息支出734.5萬元,為年預算2000萬元的36.73%(主要是部分付息支出屬于地方政府債務支出,已列入專項支出)

3全市公共財政預算平衡情況。

公共財政預算收入756106.46萬元,與公共財政預算支出756106.46萬元相抵,當年財政收支平衡。

(二)國有資本經營預算執行情況

12018年全市國有資本經營預算收入完成5980萬元,與年初預算數持平,2018年國有資本經營收入全部為國有企業利潤收入。

22018年我市國有資本經營預算支出5980萬元,與年初預算數持平,按功能分類科目為:國有經濟結構調整支出2700萬元,改革成本支出280萬元,公益性設施投資補助支出1000萬元,國有企業政策性補貼支出2000萬元

3、平衡情況

收入與支出相抵,收支平衡。

(三)政府性基金預算執行情況

12018年全市政府性基金收入完成276785萬元,年初預算數增加193209.2萬元。分明細為:

農業土地開發資金收入2249萬元,國有土地使用權出讓收入227509萬元,城市基礎設施配套費收入3932萬元,污水處理費收入524萬元,其他政府基金收入5243萬元,轉移性收入37328萬元

22018政府性基金預算支出276785萬元,具體為:城鄉社區支出228888.32萬元(國有土地使用權出讓收入安排的支出222183.32萬元,農業土地開發資金支出2249萬元,城市基礎設施配套費安排的支出3932萬元,污水處理費524萬元),土地儲備支出20300萬元,教育支出11000萬元,償還省地方政府債券支出利息支出5325.68萬元,其他政府基金支出5243萬元,政府性基金轉移支付6028萬元。

3平衡情況

    當年政府性基金預算收支相抵,收支平衡

    (四)社會保險基金預算執行情況

12018年我市社會保險基金預算收入119544萬元,分險種為:企業職工基本養老保險基金收入67616萬元,機關事業單位養老保險基金收入8631萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入10789萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入29244萬元,工傷保險基金收入916萬元,失業保險基金收入1479萬元,生育保險基金收入869萬元。

22018年我社會保險基金預算支出119544萬元,分險種為:企業職工基本養老保險基金支出67616萬元,機關事業單位養老保險基金支出8631萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出10789萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出29244萬元,工傷保險基金支出916萬元,失業保險基金支出1479萬元,生育保險基金支出869萬元。

3、平衡情況

收入與支出相抵,收支平衡

圍繞2018年預算,全市重點抓了以下工作:

(一)堅持依法聚財,全力確保收入穩定增長。

全市各地各部門嚴格貫徹落實市委、市政府部署要求,克難攻堅,精準施策,狠抓收入征管和財源建設,圓滿地完成了2018年收入計劃目標。全市地方公共財政預算收入累計完成258408萬元,可比增長9.6%;稅收收入累計完成194965萬元,同比增長20.8%,稅收占比達到75.45%,財政收入加快向量增質優轉變。

一是堅持依法治稅,狠抓收入組織。正確處理好減費降稅與依法治稅的關系,加強財稅庫橫向聯系,狠抓收入調度和稅收協調,扎實做好稅源臺賬和收入核查工作,嚴格依法征稅,確保應收盡收。

二是支持招商引資,做大做強財源基礎。市財政預算安排3億元,專項用于市委、市政府各項招商引資政策和穩增長措施的落實兌現。安排財政專項工作經費大力支持“一會一節”等經貿招商活動。認真貫徹市委、市政府支持實體經濟發展和促進招商引資四項措施及加快發展總部經濟等文件精神,鼓勵一區六園和各區鎮處加強財源建設,積極服務油田轉型發展。2018年,全市7個區鎮處稅收收入過億元。

三是搭建涉稅信息平臺,優化財稅政務服務。認真落實《潛江市協稅護稅實施辦法》,將全市41家涉稅單位納入協稅護稅工作小組,制定我市協稅護稅信息平臺數據目錄。目前我市協稅護稅分析平臺已經實現對11個部門數據的整合共享,歸集各類信息540多萬條,建立了5個分析模型開展大數據分析,為協稅護稅工作提供有力信息支撐。同時,構建政務服務體系。成立市政務服務綜合辦證辦稅分中心,推進實施不動產登記和稅費征繳“一窗受理、一次辦結、一網覆蓋、集成服務”。

    (二)堅持服務大局,全力支持經濟社會發展。

財政部門始終堅持把支持經濟社會發展作為財政工作的重中之重,緊緊圍繞市委、市政府重大戰略部署,積極為發展想辦法、謀出路、強保障。

一是加大向上爭取力度,支持重點項目建設。加強部門溝通協調,積極向上爭取各類專項轉移支付資金和債券資金47億元,重點支持工業經濟、基礎設施和社會公共服務發展。

二是充分發揮財政職能,支持打好“三大攻堅戰”。嚴守底線,支持打好防范化解政府債務風險攻堅戰。全市系統內債務為67.22億元,債務率為75.67%,在縣級風險預警線80%以內。同時,大力完善政府債務償債機制,實現了風險可控,還債有方。聚焦發力,支持打好脫貧攻堅戰。統籌整合各級各類財政專項資金2.33億元(其中市本級資金1.25億元),確保各項精準扶貧政策落實落地。補齊短板,支持打贏污染防治攻堅戰。安排投入污染防治資金27973萬元,支持“碧水、藍天、凈土”行動全面實施。安排地方債券資金16000萬元,支持全市“廁所革命”順利推進。

三是創新財政投入機制,支持“一區六園”和東荊新區等重點項目建設。從本級預算、土地出讓金結余、市耕地指標交易收入等渠道安排土地儲備專項資金3.8億元,保障東荊新區重點項目和招商引資工業項目土地手續的落地辦理。加強返灣湖片區項目建設投資評審,受理返灣湖濕地公園開發有限公司送審的工程造價總計82372萬元,審定工程造價59908萬元,審減資金20059萬元。統籌安排上級專項資金9834萬元保障沿興隆河片區建設。同時充分發揮產業發展基金引導作用,積極支持興隆河沿線產業發展。

四是用好用活財政政策,支持實體經濟發展。通過以獎代補、貼息、擔保等支持方式,引導企業培育發展新動能。籌集科學技術研究與開發資金、設立工業技改項目以獎代補專項資金、信息化和工業化融合專項資金共計3011萬元,加強對重點區域、重點行業、重點產業的支持力度,鼓勵企業加大投資,加快發展。注資市高新投公司8000萬元,進一步擴大融資投資。安排優質糧食工程資金3300萬元,支持培育壯大一批有基礎、有實力、有品牌、有市場的糧油加工龍頭企業。發放小額擔保貸款資金2806萬元,推進大眾創業萬眾創新。完成潛力產業發展基金1億元認繳注資,開展投貸聯動,支持優勢產業做大做強。深化“放管服”改革,認真落實國家各項減費降稅政策,減輕企業負擔。大力開展“百個部門進百企”行動,進一步優化營商環境,推動民營經濟、實體經濟加快發展。

    (三)堅持保障民生,全力優化財政支出結構。

牢固樹立過緊日子思想,堅持厲行勤儉節約,按照“五保一控”總要求,調整優化支出結構,集中財力辦大事。

一是合理編制預算,確保“四保”目標實現。牢固樹立過緊日子的思想,嚴控一般性支出,抓好各項剛性政策兌現,財政支出實現了保工資、保運轉、保民生、保重點項目建設。

二是優化支出結構,努力保障改善民生。2018年市財政緊緊圍繞“民生改善三年行動計劃”,積極籌措資金15.4億元,不斷提升社會保障水平。全年地方公共財政預算本級支出累計完成694042.59萬元,同比增長12.38%;其中用于民生支出累計完成593285.01元,同比增長12.06%,占比85.48%;八項支出累計完成462801.1元。其中:安排教育專項經費和上級補助資金109963萬元,推進了教育三年提升計劃的順利實施;投入公共衛生和醫療補助資金79071萬元,推進了健康潛江建設;認真落實政法機關經費保障23085萬元,不斷加大對社會治理、信訪維穩等專項工作經費的投入,支持加強了社會綜合治理

三是加大財政投入,推進實施鄉村振興戰略本級預算安排和爭取上級資金共計23668萬元,保障了農業基礎設施和農田水利建設。安排“一事一議”財政獎補資金、“以錢養事”資金、美麗鄉村建設資金共計4334萬元,促進農村公益事業發展,優化鄉村環境。整合農業綜合開發項目資金21959萬元,支持27個高標準農田建設以及產業化項目推進實施。嚴格執行惠農補貼政策,累計發放農業支持保護補貼和棉花價格補貼等惠農補貼資金11938萬元,保障了農民耕地資源,穩定農作物產品價格,促進農民增產增收。

(四)堅持改革創新,全力構建現代財政制度。

一是全面推進財政改革。加快構建現代財政制度,扎實推進實施預算績效管理、新一輪區鎮處財政體制、國庫支出改革、政府購買服務、統籌整合財政資金、財政投資評審、政府采購、非稅收入電子化收繳、國企國資改革以及農村集體產權制度等改革工作,不斷提高財政管理績效。其中,財政評審政府投資項目369個,審核資金66.2億元,審減資金7.6億元,綜合審減率11.5%。

二是強化預算管理。編細編實部門預算,完善公用經費支出定額管理,強化定額管控,分類管理部門預算項目支出。嚴格按“先批事、再批資金”的程序,嚴控項目追加,規范預算調整。加強預算執行管理,完善國庫集中支付制度,健全動態調度機制,加快支出進度。

三是加強財政監督檢查。構建財政大監督檢查機制,積極配合做好國家、省級各類專項審計和監督檢查;按市委、市政府、市紀委部署要求,認真做好市直單位、投資平臺公司等專項檢查和區鎮處收入核查工作,規范部門財政財務管理,進一步嚴肅財經紀律。加強民生資金和扶貧資金等重點領域專項檢查,實行扶貧資金全方位動態監控。同時,堅持強化財政內部年度監督檢查和資金安全隨機抽查檢查。  

二、2019年預算草案

2019年是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年,是深入貫徹落實習近平總書記視察湖北重要講話精神、奮力譜寫新時代潛江高質量發展新篇章的奮斗之年。2019年全市預算編制和各項財政工作指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和中央、省市經濟工作會議精神,認真落實“四個著力”“四個切實”重要要求,提高政治站位,強化政治擔當,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持推動高質量發展,以供給側結構性改革為主線,緊緊圍繞“東進南擴、產城融合、四區聯動、全域振興”的戰略布局,推動積極財政政策加力提效,助力高質量發展;牢固樹立過緊日子思想,堅持“六保一控”的總體要求,嚴控一般性支出,量力而行,盡力而為,統籌用好管好各項財力,加大重點領域保障力度,提高資金配置效率;深化財稅體制改革,加快建立現代財政制度,全面實施預算績效管理,加強地方政府債務管理,努力做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,以高質量財政服務保障我市高質量發展,奮力打造江漢平原振興發展高質量示范區提供堅實的財力支撐。

2019年預算編制原則:堅持按照統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則來進行編制。

1、認真落實《預算法》及相關政策的規定,確保預算編制的合規性;收入預算堅持實事求是、科學預測,與經濟社會發展新情況相適應,與財政政策相銜接,充分考慮落實減費降稅等因素影響。

2、著力優化支出結構,突出支出重點。按照“六保一控”的要求編制支出預算,即:保障個人工資待遇發放,保障全市機構正常運轉,保障基本民生支出,保障重大政策性改革支出,保障重點經濟發展支出和保證債務風險可控,嚴格控制“三公”經費和行政運行經費等一般性支出。

3、做實做強政府性基金預算和國有資本經營預算,打通一般公共預算、政府基金預算及國有資本經營預算,增強財政統籌調控能力,確保收支平衡。

4、進一步加強預算管理,強化預算剛性約束,推進財政資金整合和統籌使用,盤活存量資金;全面推進預算績效管理,強化績效結果運用,不斷提升財政資金使用績效。

    )全市公共財政預算編制情況。

12019年全市公共財政預算收入777042.24萬元。具體情況為:

1)一般公共財政預算收入279000萬元,對比2018年預算253650萬元增長10%,其中:稅務部門212043萬元,財政部門66957萬元。

2)轉移性收入405401萬元,其中:

固定性轉移支付收入112045萬元,其中:稅收返還5120萬元,省工資轉移支付補助資金26125萬元,農村稅費改革轉移支付2257萬元,取消農業稅補助7687萬元,質監下劃固定數額轉移支付1380萬元,工商下劃固定數額轉移支付3298萬元,省級收入增量返還3769萬元,取消農業稅20%上交補助269萬元,緩解縣鄉財政困難補助10426萬元,企事業劃轉補助收入7303萬元,國有農場退休教師養老金補差259萬元,農村公益事業以錢養事轉移支付1048萬元,國有小三場綜合改革轉移支付361萬元,大湖區綜合改革轉移支付1098萬元,藥監局基數下劃562萬元,公安司法專項轉移支付1278萬元,固投稅停征補助292萬元,定額結算補助(人防經費)8萬元,規范公務員津補貼和事業單位績效工資9373萬元,資源枯竭城市轉移支付13238萬元,交通專項轉移支付4973萬元,重點生態功能區轉移支付11921萬元。

一次性轉移支付收入141325元。

專項轉移支付收入152031萬元。

3)調入預算穩定調節基金20000萬元。

4其他調入資金72641.24萬元(其中調入2019年城投公司應還利息7614萬元、調入政府性基金歷年結余20000萬元、調入2019年存量資金30027.24萬元、調入2018年部門結余15000萬元)

2、全市公共財政預算支出777042.24萬元。具體情況為:

1)體制結算上交支出49642萬元,其中:原體制上解支出1224萬元,定額結算上解支出1659萬元,信用社風險基金上劃800萬元,法院、檢察院上劃上解支出4914萬元,專項收入(原政府性基金上解)上解支出1034萬元,出口退稅專項上解支出1400萬元,上解省級財力支出38611萬元。

2)一般預算公共支出為727400.24萬元,其中:

專項支出52547萬元,其中:用非稅收入安排的支出43733萬元,執法辦案經費支出5200萬元,原政府性基金支出3614萬元。

其他專項支出53934.95萬元,其中:農場轉移支付補助支出327萬元,農場取消農業稅補助支出1022萬元,鎮處兩附加補助支出1077萬元,農村公益事業以錢養事支出1048萬元,國有小三場綜合改革轉移支付支出361萬元,支持重點企業發展專項資金24000萬元,財政績效及財政資金監管績效考評資金600萬元,人防經費支出8萬元,PPP項目付費項目7896.95萬元,2019年度政府債券付息支出16595萬元,扶貧專項資金1000萬元。

上級一次性轉移支付補助支出141325萬元。

上級專項轉移支付支出152031萬元。

市鎮兩級經常性支出327562.29萬元,具體為:

一般公共服務支出51431.61萬元,為上年預算49528.73萬元的103.84%

公共安全支出18329.84萬元,為上年預算15718.28萬元的116.16%

教育支出67711.22萬元,為上年預算65605.11萬元的103.21%

科學技術支出928.39萬元,為上年預算902.64萬元的102.58%

文化旅游體育與傳媒支出7680.97萬元,為上年預算7312.82萬元的105.03%

社會保障和就業支出69129.27萬元,為上年預算46333.91萬元的149.2%(加大對社會保障事業投入)

衛生健康支出38089.32萬元,為上年預算26832.51萬元的125.6%(加大對衛生健康事業投入)

節能環保支出8657.21萬元,為上年預算5405.33萬元的160.16%。(為完成環保攻堅戰,加大環境保護事業投入

城鄉社區事務支出19627.52萬元,為上年預算16387.29萬元的119.77%

農林水事務支出19749.76萬元,為上年預算19317.13萬元的102.24%

交通運輸支出7247.32萬元,為上年預算6557.20萬元的110.52%

資源勘探電力信息等事務支出2774.77萬元,為上年預算2013.39萬元的137.82%。(加大對中小企業支持力度)

自然資源海洋氣象等支出2114.36萬元,為上年預算1977.15萬元的106.94%

住房保障支出4770.58萬元,為上年預算4000萬元的119.26%

糧油物資儲備管理事務支出913.51萬元,為上年預算865.91萬元105.5%

災害防治及應急管理支出5506.64萬元。

預備費2900萬元,為上年預算2000萬元145%

3平衡情況。

2019年全市公共財政預算收入777042.24萬元,與公共財政預算支出777042.24萬元相抵,當年收支平衡。

)國有資本經營預算編制情況。

1、收入情況。

2019年國有資本經營預算收入為11490萬元2019年國有資本經營收入國有企業利潤收入11290萬元,股利、股息收入200萬元

2、支出情況。

2019年國有資本經營預算支出為11490萬元,按支出功能分類具體為:①國有經濟結構調整支出2146萬元;②國有企業改革成本支出294萬元;③公益性設施支出7050萬元;④國有企業政策性補貼2000萬元。

3、平衡情況。

2019年國有資本經營預算收支相抵,當年收支平衡

)政府性基金預算編制情況。

1、收入情況。

2019年政府性基金收入來源為366815萬元,其中:國有土地使用權出讓收入190202萬元,農業土地開發資金收入1692萬元,國有土地收益基金收入8386萬元,城市基礎設施配套費收入3500萬元,污水處理費收入1000萬元,棚戶區改造專項債券收入30000萬元,其他政府性基金收入92000萬元,體彩公益金收入935萬元,福彩公益金收入1000萬元,上年結余收入38100萬元。

2、支出情況。

2019年政府性基金預算支出326815萬元,其中:國有土地使用權出讓支出200202萬元,農業土地開發資金支出1692萬元,國有土地收益基金支出8386萬元,城市基礎設施配套費支出9500萬元,污水處理費支出1000萬元,棚戶區改造專項債劵支出30000萬元,其他政府性基金支出72000萬元,體彩公益金支出1335萬元,福彩公益金支出2700萬元。

3、平衡情況。

2019年政府性基金預算收366815萬元支出326815萬元,收支相抵后政府性基金預算結余40000萬元

)社會保險基金預算編制情況。

1、收入情況。

2019年,我市社會保險基金預算收入355284.51萬元,分險種為:企業職工基本養老保險基金收入193717.7萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入22487.73萬元,機關事業單位養老保險基金收入51106.37萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入27145.70萬元,城鄉居民基本醫療保險基金收入58036.24萬元,工傷保險基金收入476.14萬元,失業保險基金收入1451.9萬元,生育保險基金收入862.73萬元。

 2、支出情況。

    基金預算支出329760.97萬元,分險種為:企業職工基本養老保險基金支出182107.19萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出17184.85萬元,機關事業單位養老保險基金支出51106.37萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出21449.68萬元,城鄉居民基本醫療保險基金支出55300.55萬元,工傷保險基金支出713.55萬元,失業保險基金支出1110.86萬元,生育保險基金支出787.92萬元。 

    3、平衡情況。

2019年社會保險基金預算收入355284.51萬元,支出329760.97萬元,收支相抵后社會保險基金預算本年結余25523.54萬元。

三、努力完成2019年財政預算的主要措施

(一)聚力收入管理,進一步做大做強財政實力。始終堅持壯大財源作為財政工作第一位的任務,做到組織好財政收入,提高收入質量與向上爭取有機結合。一是在組織收入上,2019年預計完成地方公共財政預算收入27.9億元,同比增長10%財政部門將努力克服各類減收因素困難,加大綜合治稅力度和收入組織力度,千方百計確保2019年收入目標計劃圓滿完成。同時加強土地收儲經營管理,提高土地出讓收益。加強稅收征管,優化收入結構,確保稅收收入占一般公共預算收入的比重保持在70%以上。二是壯大財源上,創新方式,優化服務,貫徹落實市委、市政府支持民營經濟、實體經濟、雙招雙引等政策措施,以產業發展和經濟發展推動壯大財源。認真落實財源建設激勵考核辦法,激發和調動各地各部門壯大財源、加快發展的積極性。三是進一步加大向上爭取力度,力爭在項目優選、項目份額、資金額度上有較大提升,增強可用財力,為全市經濟社會發展提供財力保障。

(二)聚力提質增效,進一步推動高質量發展。牢牢把握正確政治方向,提升財政政治站位,堅定不移貫徹執行中央、省市各項決策部署,發揮聚財源、當參謀、強保障、防風險、嚴監督的作用,推動財政資源向重大戰略、重大政策、重大項目等重點領域配置。一是圍繞市委、市政府“東進南擴,產城融合,四區聯動,全域振興”的戰略布局,用好財政政策手段,千方百計籌措資金,增投入、強保障、擴投資,進一步激發活動,增強動力。二是認真落實中央系列減稅降費政策,不斷釋放政策紅利,集聚政策和資金要素,向骨干稅源企業傾斜。三是進一步完善財政投入機制,嚴格落實各項政策措施,加大財政保障力度,堅持推動全域振興,支持打好三大攻堅戰。四是圍繞構建現代化產業體系和加快新舊動能轉換,梳理、優化現有惠企政策,做好政策的配套、銜接、落地,支持加快現代化經濟體系和產業體系建設,進一步做強產業區塊,做優產業平臺、做高產業質量。五是創新財政支持和投入方式,按照“政府引導、專業管理、市場運作”方式,建立多層次的基金投資體系,撬動社會資本支持優勢特色產業發展;通過基金引導、財政貼息、風險補償增信、融資擔保等形式,為中小企業提供融資幫扶;加強融資擔保體系建設,積極爭取國家、省融資擔保基金支持。圍繞提升城市品位,多渠道籌資支持城市基礎設施建設,增強城市自我發展能力。圍繞增進民生福祉,推動財力向民生傾斜,增加公共服務供給,切實做好社會保障、醫療衛生、文化教育、住房保障等方面的重大民生支出保障,保持民生支出占一般公共預算支出的比重在80%以上。

(三)聚力財政績效,進一步增強財政可持續發展一是全面實施預算績效管理,強化績效目標管理,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,健全績效評價結果反饋制度和績效問題整改機制,切實加強績效評價結果應用。二是強化政府債務預算管理和限額管理,堅決遏制隱性債務增量,妥善化解隱性債務存量,健全政府債務風險評估和預警機制,有效防范化解政府債務風險。三是加強財政支出管理,進一步完善預算執行、項目支出、資金撥付、預算調整、結余結轉等管理規程,加快支出進度,調整優化支出結構,盡力保民生、保工資、保運轉、保基層、保重點,做到精準預算、精準支出,把有限的財力用在刀刃上。

(四)聚力改革創新,進一步提升財政管理能力和水平。一是加強財政預算管理。完善政府預算體系,推行“4+4”預算編制模式, 實行四本預算“統籌、統編、統批、統管”。堅持“無預算不支出”的原則,大力壓縮一般性項目支出,除一些應急突發支出、中央及省級安排支出以及市委市政府重大決策支出外,其他支出無預算不予考慮。嚴格執行項目零基預算,對2018年預算中未執行完的常規項目以及未執行或未執行完的政策調整性項目和非常規項目資金進行甄別后予以收回,相關資金調入2019年公共預算。積極盤活整合存量資金,打通三本預算,合理利用財政結余資金,集中財力保重點、保發展,精準聚焦增強對全市經濟社會發展大局的支撐能力。加大養老保險征管力度,盡力減少社保基金缺口,積極爭取省對我市農場改革及江漢油田社會職能剝離工作支持,緩解公共財政預算支出壓力。二是加快推進財政改革。堅持以供給側結構性改革為主線,著重抓好國庫支出管理、政府債務管理、新一輪財政體制、財政資金統籌整合、政府購買服務、全過程預算績效管理、稅收共治、財政投資評審、產業基金、PPP項目推進等重點改革事項,通過改革不斷提高財政資金使用效率三是加大財政監督檢查力度。堅持依法行政、依法監督,進一步完善財政大監督機制,加強預算編制和執行情況監督檢查,強化預算剛性約束,規范預算執行,進一步嚴肅財經紀律。落實好向人大常委會報告國有資產管理情況制度,進一步建立健全財政資金信息公開工作制度,強化日常監管,深化和完善財政內控管理,推進陽光財政建設。

(五)聚力素質能力,進一步打造風清氣正廉潔財政。一是全面推動財政干部履職盡責。扎實推進崗位之責、教育管理之責、工作推動之責、監督之責、守土之責等財政干部“五個主體之責”,進一步轉作風、強問責、嚴監督,全面提升財政干部能力素質,確保財政資金和財政干部“兩個安全”。二是切實提高財政工作績效。建立教育培訓機制,完善內部控制制度,堅持全過程監督,推進內部管理標準化建設,優化再造財政服務流程,促進干部轉作風、強素質、抓落實、爭一流,推動財政各項工作全面爭先進位。三是全面落實從嚴治黨主體責任。堅持抓班子管隊伍,持續深入加強黨風廉政建設和作風建設,進一步立制度、建平臺、定規矩,把內控制度建設落實到核心崗位、關鍵環節和重要領域,營造“適應常態、保持定力、履職盡責、遵規守紀”的良好氛圍,努力打造風清氣正廉潔財政,為推動全市高質量發展生好財、聚好財、管好財、理好財、用好財。


2019年轉移支付情況說明

 

2019年我市預算安排上級轉移支付收入405401萬元,主要內容為:

一、稅費返還收入5120萬元。

二、一般性轉移支付收入248250,其中:體制補助收入10631萬元、均衡性轉移支付收入6217萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入26125萬元、結算補助收入12287萬元、資源枯竭型城市轉移支付補助收入13238萬元、企業事業單位劃轉補助收入9373萬元、成品油稅費改革轉移支付補助收入4973萬元、基層公檢法司轉移支付收入1278萬元、城鄉義務教育轉移支付收入258萬元、農村綜合改革轉移支付收入12667萬元、重點生態功能區轉移支付收入9878萬元、固定數額補助收入141325萬元

三、專項轉移支付收入152031萬元,其中:一般公共服務828.97萬元、公共安全185.79萬元、教育8928.25萬元、科學技術308.93萬元、文化體育與傳媒1984.41萬元、社會保障和就業25778.81萬元、醫療衛生與計劃生育9736.32萬元、節能環保2648.46萬元、城鄉社區230.88萬元、農林水50744.06萬元、交通運輸21449.37萬元、資源勘探信息等4121.67萬元、商業服務業等987.27萬元、國土海洋氣象等13263.2萬元、住房保障10620.23萬元、糧油物資儲備82.46萬元、其他131.92萬元


2019年舉借債務情況說明

 

根據新《預算法》和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發[2014]43號))規定,政府債務的舉借必須通過政府債券方式,縣市級政府無權發行地方政府債券,只能通過省級政府發行地方政府債券轉貸給地方,并納入預算調整方案。 

2019年我市除省轉貸地方政府性債券外,沒有其他新增債務。


2019年“三公經費”預算安排的 

情況說明

 

 

2019年,我市三公經費的預算嚴格執行中央八項規定,省委六條意見和市委相關要求,認真落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,繼續按照“零增長”或“負增長”的原則編制。全市三公經費預算總額為4983.35萬元,對比2018年三公經費總額5914.4萬元減少931.05萬元。明細為:公務用車運行維護費及購置2688.56萬元,公務接待費2071.12萬元,因公出國(出境)費223.67萬元。


財政扶貧資金預算編制情況說明

 

一. 收入情況

2019年財政扶貧資金收入來源為26000萬元。其中市本級預算安排8580萬元,存量資金投入6500萬元,上級專項收入2500萬元,統籌各部門扶貧投入8420萬元。

二. 支出情況

2019年財政扶貧資金預算支出為26000萬元。其中:①到人到戶到人到戶項目資金共計10375萬元:區域協作定點幫扶資金100萬元貧困戶參合資金補助 950萬元特色養殖補貼資金850萬元電商扶貧補助資金20萬元雨露計劃補助資金300萬元小額信貸貼息補助資金400萬元;信貸風險補償資金500萬;防貧保650萬;駐村干部意外傷害險30萬;扶貧貸款償還保險90萬;貧困戶小額保險資金200萬元 ;危房改造資金200萬元 貧困戶補充醫療保險資金 1400萬元新型農業獎補資金500萬元;農村低保五保扶貧補助2598萬元;教育扶貧1587萬元。②基礎設施建設支出8632萬元。③金融扶貧支出235萬元。優撫救助支出5405萬元。⑤其他扶貧支出1353萬元。

三. 平衡情況

2019年財政扶貧資金預算收支相抵,無結余。



2019年預算匯總表.xls

2018年潛江市地方政府債務信息公開表.xlsx

2019年潛江市統籌使用財政扶貧資金項目規劃匯總表.xlsx


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