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潛江市2017年預算執行情況及2018年預算草案的報告

索  引  號: 分        類:通告 發布機構:市財政局 文        號: 發布時間:2018年01月24日 主  題  詞:
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潛江市2017年預算執行情況及2018年預算草案公開目錄

 

一、潛江市2017年預算執行情況及2018年預算(草案)的報告

二、2018年轉移支付情況說明

三、2018年舉借債務情況說明

四、2018年“三公經費”預算安排情況說明

五、財政扶貧資金預算編制情況

六、潛江市財政專項扶貧資金管理實施辦法

 

附表:1、一般公共預算收入表

      2、一般公共預算本級基本支出表

      3、一般公共預算支出表

      4、一般公共預算稅收返還和轉移支付收入表

      5、政府性基金預算總表(包含專項債務情況)

      6、地方政府債務限額及余額表

7、社保基金預算總表

8、國有資本預算總表

9、預算安排扶貧資金情況表

10、統籌使用財政扶貧資金項目規劃總表

11、統籌使用財政扶貧資金執行情況表




潛江市2017年預算執行情況及

2018年預算(草案)的報告

201814日在潛江市第八屆人民代表大會第三次會議上

市財政局

各位代表:

受市人民政府委托,向大會報告潛江市2017年預算執行情況及2018年預算草案,請予審議,并請市政協各位委員和列席人員提出意見。

一、2017年預算執行情況

2017年,面對國際國內形勢深刻變化和改革發展的繁重任務,在市委、市政府的堅強領導和市人大、市政協的監督支持下,全市財稅部門緊緊圍繞城鄉一體、走在前列戰略目標,以推進供給側結構性改革為主線,以三提高為總抓手,攻堅克難,務實作為,切實發揮財政職能作用,積極應對財政工作新趨勢,全力服務經濟社會發展大局,較好地完成了年初預算收支目標任務,全市財政運行穩中有序。

(一)全市公共財政預算執行情況

1、公共財政預算收入完成情況。

預計2017年全市公共財政預算收入完成658408萬元,分大項明細為:

(1)預計2017年全市一般公共財政預算收入完成250600萬元,與年初預算數250600萬元持平,比上年完成數233151萬元增長8%。其中:國稅完成95500萬元,與年初預算數95500萬元持平;地稅完成83000萬元,與年初預算數83000萬元持平;財政部門完成72100萬元,與年初預算數72100萬元持平。 

(2)預計上級補助收入250307萬元,其中:稅收返還5120萬元,省工資轉移支付補助資金26125萬元,農村稅費改革轉移支付2257萬元,省大型泵站補助3萬元,取消農業稅補助7687萬元,質監下劃固定數額補助1380萬元,工商下劃固定數額補助3298萬元,省級收入增量返還3769萬元,取消農業稅20%上交補助269萬元,緩解縣鄉財政困難補助8426萬元,企事業劃轉補助收入7303萬元,國有農場退休教師養老金補差259萬元,農村公益事業以錢養事轉移支付1048萬元,國有小三場綜合改革轉移支付361萬元,大湖區綜合改革轉移支付1098萬元,藥監局基數下劃562萬元,公安司法專項轉移支付1278萬元,固投稅停征補助292萬元,定額結算補助(人防經費) 8萬元,規范公務員津補貼和事業單位績效工資9373萬元,資源枯竭城市轉移支付22131萬元,交通專項轉移支付3299萬元,重點生態功能區轉移支付9921萬元,其他專項轉移支付補助135040萬元。

3)預計上級一次性轉移支付137501萬元。

4)調入預算穩定調節基金20000萬元。

2、全市公共財政預算支出執行情況。

預計2017年全市公共財政預算支出為658408萬元,具體情況是:

1)預計體制結算上解支出50701萬元,比上年執行數42461萬元增長19%

2)預計全市一般公共財政預算支出607707萬元,其中:

專項支出39304.79萬元,其中:財政改革人員經費預留支出5240萬元,農場轉移支付補助支出327萬元,農場取消農業稅補助支出1022萬元,鎮處兩附加補助支出1077萬元,專項借款償債資金11362.79萬元,農村公益事業以錢養事支出1048萬元,科技研發及支持中小企業發展專項支出13000萬元,國有農場退休教師養老金補差259萬元,國有小三場綜合改革轉移支付支出361萬元,支持重點企業發展專項資金5000萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金支出600萬元,固定數額補助支出(人防支出)8萬元

上級專項補助支出135040萬元,為年預算95000萬元的142%

上級一次性轉移支付補助支出137501萬元,為年預算90000萬元的152%

用非稅收入安排的支出51150萬元,與年初預算基本持平。

執法辦案經費支出5200萬元,與年初預算基本持平。

專項支出(原政府性基金轉入支出)4140萬元。

⑦市鎮兩級經常性支出235371.21萬元,為年預算249196.78萬元的94%,具體情況為:

一般公共服務支出45935.45萬元,為年預算47791.28萬元的96%

公共安全支出11999.37萬元,為年預算12244.72萬元的98%

教育支出59793.26萬元,為年預算60394.82萬元的99%

科學技術支出760.02萬元,為年預算770.49萬元的98%

文化體育與傳媒支出5076.23萬元,為年預算5575.64萬元的91%

社會保障和就業支出40129.77萬元,為年預算41122.82萬元的97%

醫療衛生支出24093.64萬元,為年預算25095.48萬元的96%

節能環保支出3499.28萬元,為年預算3668.06萬元的95%

城鄉社區事務支出13997.88萬元,為年預算14650.01萬元的95%

農林水事務支出17312.12萬元,為年預算17580.71萬元的98%

交通運輸支出4623.74萬元,為年預算4820.32萬元的95%

資源勘探電力信息等事務支出1374.61萬元,為年預算1620.30萬元的84%

國土海洋氣象等事務支出1515.39萬元,為年預算1645萬元的92%

住房保障支出3022.97萬元,為年預算3363.76萬元的90%

糧油物資儲備管理事務支出622.98萬元,為年預算635.70萬元的98%

債務付息支出1614.50萬元,為年預算1614.50萬元的100%

3、全市公共財政預算結余情況。

預計公共財政預算收入658408萬元,與公共財政預算支出658408萬元相抵,當年財政收支平衡。

(二)國有資本經營預算執行情況

預計2017年全市國有資本經營預算收入338萬元,與年初預算數持平,其中:國有企業利潤收入193萬元,股利股息收入121萬元,產權轉讓收入24萬元

預計2017年我市國有資本經營預算支出338萬元,與年初預算數持平,按功能分類科目為:國有經濟結構調整支出121萬元,改革成本支出24萬元,公益性設施投資補助支出157萬元,其他國有資本經營預算支出36萬元

收入與支出相抵,收支平衡。

(三)政府性基金預算執行情況

1、預計2017年全市政府性基金收入為68162.1萬元,與年初預算數持平。分明細為:

1)上年結余1399.3萬元,其中:新型墻體材料專項基金0.02萬元,彩票公益金1259.28萬元(體彩677萬元、福彩582.28萬元),交通運輸事故救助基金140萬元。

2)當年收入66762.8萬元,具體收入為:新型墻體材料專項基金400萬元,國有土地使用權出讓收入63219萬元,彩票公益金1543.8萬元(體彩543.8萬元、福彩1000萬元),交通運輸事故救助基金100萬元,城市基礎設施配套費收入1500萬元。

2、預計2017政府性基金預算支出68162.1萬元,具體為:新型墻體材料專項基金支出400萬元,國有土地使用權出讓支出63219萬元,彩票公益金支出2803.1萬元(體彩1220.8萬元、福彩1582.3萬元),交通運輸事故救助基金支出240萬元,城市基礎設施配套費支出1500萬元。

3結余情況

    當年政府性基金預算收支相抵,收支平衡。

    (四)社會保險基金預算執行情況

預計2017年我市社會保險基金預算收入274137.15萬元,分險種為:企業職工基本養老保險基金收入127942.64萬元,機關事業單位養老保險基金收入56984.01萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入14753.38萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入21498.86萬元,居民基本醫療保險基金收入7112.36萬元,工傷保險基金收入724.89萬元,失業保險基金收入1141.42萬元,生育保險基金收入551.04萬元,新型農村合作醫療收入43428.55萬元。

預計2017年我是社會保險基金預算支出272154.95萬元,分險種為:企業職工基本養老保險基金支出138736.59萬元,機關事業單位養老保險基金支出56984.01萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出8852.75萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出18771.91萬元,居民基本醫療保險基金支出5318.86萬元,工傷保險基金支出495.03萬元,失業保險基金支出1105.86萬元,生育保險基金支出29萬元,新型農村合作醫療收入41860.94萬元。

收入與支出相抵,當年結余1982.2萬元

圍繞2017年預算,全市重點抓了以下工作:

(一)創新財政方式,用活政策資金,全力以赴促發展。財政部門始終堅持把推進發展作為財政工作的重中之中,圍繞工業3000億和蝦稻800億行動計劃,積極為發展想辦法、謀出路、強保障。一是創新財稅政策工具。修訂完善《推進招商引資項目落戶優惠措施若干規定》和促進招商引資四項措施,優化再造招商項目落戶、項目用地及資金撥付等服務流程,實現各項稅收優惠政策與項目無縫對接,縮短政策兌現時間,確保項目快速落地。全年共安排科學技術研究與開發資金4292萬元,支持22家企業發展。落實工業技術改造項目以獎代補專項資金1000萬元,促進企業改造升級。預算安排中小實體經濟發展資金8000萬元,專項用于支持基礎設施建設和中小企業發展。二是創新財政引導方式。籌集產業發展基金1億元,引導金融資本支持實體經濟發展。設立2億元的科技創業引導基金,促進轉型升級。建立PPP項目庫,入庫項目48個,完善PPP專家庫和咨詢服務機構庫,首批7PPP試點項目正在穩步推進。三是創新財政投入方式。認真貫徹市委、市政府支持實體經濟發展11條措施,積極向上爭取各類專項轉移支付資金和債券資金37億元,支持了一批重點項目建設。積極籌措各類資金,助推實體經濟發展。分兩批安排縣域經濟發展調度資金8.85億元,緩解了95家企業資金困難。安排縣域經濟發展調度資金過橋資金2.33億元,支持20家企業信貸過橋周轉。發放小額擔保貸款資金2389萬元,推進大眾創業萬眾創新。四是創優財政服務模式。圍繞供給側結構性改革,大力支持四新經濟發展。認真落實減費降稅政策和三去一降一補財政政策措施,盤活僵尸企業19家,清理取消收費項目,降低企業成本5億元。落實中小企業改制上市獎勵政策,新增四板掛牌企業17家。同時大力開展捆綁招商、精確招商、產業招商和環境招商,積極支持楚商大會與一會一節活動成功舉辦,完成財政部門牽頭捆綁招商任務14.1億元。

(二)加強財源建設,強化收入組織,千方百計保目標。今年我市財政收入面臨石油量價齊跌等諸多減收因素的影響,壓力前所未有。財政部門主動作為,嚴格貫徹落實市委、市政府部署要求,協調各地各部門齊抓共管、綜合施策,圓滿完成財政收入25.06億元,實現年初8%的增幅目標。一是完善制度體系,加大財源建設力度。修訂完善《潛江市支持總部經濟發展實施方案》、《潛江市稅收協作實施方案》制度措施,完善財源考核機制,狠抓收入臺帳管理和收入核查,促進了區鎮處狠抓收入組織。今年5個區鎮處收入過億,實現了歷史性突破。二是強化稅收協調,確保應收盡收。面對經濟下行壓力,市委、市政府精準決策,財政部門協調相關部門加強重點工程項目稅源稽查,督促稅務部門深化征管方式改革,協調總部經濟稅收,爭取油田企業支持,千方百計挖潛增收、查漏補缺,確保收入目標計劃順利實現。三是積極推行互聯網+”財政服務模式,深化非稅收入電子化征繳改革,全面推動財政服務轉型升級,切實加強非稅收入征繳管理,實現了應收盡收、應繳盡繳。

(三)優化支出結構,突出保障重點,精準發力惠民生。牢固樹立過緊日子的思想,堅持保工資、保運轉、保民生、保重點項目的四保原則,嚴控一般性支出,持續保障和改善民生,全面提升人民群眾獲得感、幸福感。全市民生支出53.14億元,占公共財政預算支出的79.6%一是重點支持精準扶貧。堅持把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程,全市統籌專項資金1.97元用于精準扶貧。同時切實發揮政策兜底作用,積極籌措資金,支持低保線與扶貧線兩線合一,實施大病保險、醫療救助,免除普通高中建檔立卡等家庭困難學生學雜費,確保精準扶貧各項財政政策落實到位。二是大力支持三農發展。本級預算安排和爭取上級資金2.6億元,保障了農業基礎設施和農田水利建設。爭取國家現代農業產業示范項目資金1億元,支持現代農業產業園建設。安排一事一議財政獎補資金、以錢養事資金、美麗鄉村建設資金共計4898萬元,促進農村公益事業發展,優化了鄉村環境。整合農業綜合開發項目資金4101萬元,支持實施9個農發項目,促進了農業生產條件改善升級。三是切實保障市委、市政府各項重大決策事項落實。嚴格落實各項惠民政策措施,堅持急事急辦、特事特辦,多措并舉籌措資金,全面提高基本保障水平,加強醫療衛生、社會救助、養老保險等社會保障工作,積極支持教育事業、公共文化服務體系、就業再就業、保障性安居工程、庫區和移民安置、抗災救災和災后恢復重建等民生工程。共爭取上級專項資金4.32億元,統籌支持了市政府承諾為民辦理的15件實事的推進落實。爭取項目資金1.05億元,推動王場、熊口等8個土地整理項目的持續建設。爭取中央重大水利工程資金8300萬元,支持了興隆灌區、澤口灌區等重大水利項目建設。籌措資金7500萬元,大力支持保障性安居工程。安排項目資金2.7億元,支持了公路交通等項目建設。積極統籌資金2.85億元,支持飲水源地保護項目和集鎮污水處理廠建設,有力推進了生態環境保護。同時,足額保障了干部教師工資發放和機關運轉,認真落實政法機關經費保障機制,不斷加大對社會治理、食品衛生、環保治理、城市雙修、城市管理、創文創衛、應急突發等專項工作經費投入,促進了社會和諧穩定。

(四)聚焦激發活力,深化財稅改革,破解難題釋紅利。堅持以改革破難題,向改革要紅利,緊緊圍繞建立現代財政制度總要求和市委市政府安排部署,重點推進了十二項改革任務,其中四項為財政部門牽頭負責的市級改革任務:一是實施新一輪財政體制,繼續實行財力下移,進一步明確了市鎮兩級事權與財權,支持發展壯大鎮域經濟。二是建立產業發展基金。首支投資引導基金(潛江市產業發展培育基金)成功簽約,基金總規模為1億+X億元。三是認真組織農村土地確權登記頒證。全市納入確權登記頒證共有2580個小組,119245個農戶,涉及344個村。四是推進實施按戶連片高效種養。全市1656個小組納入實施范圍,已有1523個小組實現按戶連片高效種養。五是積極推進政府和社會資本合作PPP模式。建立PPP專家庫和咨詢服務機構庫,設立項目信息公開發布平臺,形成雙向識別的動態機制,7PPP試點項目正在穩步推進。六是全面推進國庫集中支付電子化改革,實現實時支付、及時清算。推動國庫集中支付改革向鎮處延伸。七是推行政府采購管采分離,將采購中心整體劃轉市政府辦。八是加大財政投資評審制度建設。全年評審政府投資建設工程項目333個、資金40.44億元,審減資金1.8億元。九是加大財政資金統籌整合力度。全年計劃統籌各類資金8.02億元,重點支持現代農業、精準扶貧、美麗鄉村等七個方面重點領域建設與發展。十是清理盤活財政存量資金。對近年來的財政存量資金情況進行了調查摸底,分類分項甄別統籌使用,集中財力辦大事,進一步提升資金使用效益。十一是推行農業支持保護補貼改革。貫徹落實國家強農惠農政策,累計發放農業支持保護補貼資金1.35元,惠及全市13萬農戶。十二是全面推進供給側結構性改革。認真落實三去一降一補和放管服政策,積極支持開展農業供給側結構性改革、營改增改革、國資國企改革,推進江漢油田四供一業分離移交工作,進一步增強了發展的動力活力。

    (五)推進依法理財,加強財政監督,防范風險穩運行。一是推進預算績效管理。從績效目標、績效評價和結果應用三方面著力,加強預算績效管理工作。全市所有財政項目支出和80家一級預算單位全部編制了績效目標,79個部門338個項目開展績效評價及績效目標自評,績效目標完成情況納入全市年度工作績效考核內容,并在編制2018年部門預算時實現績效評價結果應用二是加強財政監督檢查。會同審計、人社、總工會等部門制定了《財務管理100問》,進一步規范了全市行政事業單位財務管理。扎實開展稅收收入核查、財政財務及財經紀律執行情況檢查,積極配合市紀委、審計、編辦等部門開展“小金庫專項整治、四項清理、公款私存、公務接待、財務票據等專項檢查,進一步整頓和規范財經秩序。認真配合市委巡察辦開展巡察工作,嚴肅紀律,督促整改。三是防范和化解財政風險。不斷加強地方政府性債務管理工作,認真落實限額管理、預算管理和風險控制等一系列制度規定,完善政府舉債融資機制。

2017年,全市財政運行總體平穩、穩中有進、好于預期,來之不易。這是市委、市政府科學決策、正確領導的結果,是市人大、市政協及代表委員們依法監督、大力支持的結果,是各地、各部門和全市人民齊心協力、團結奮斗的結果。同時,我們也清醒地認識到,財政運行還面臨一些困難和問題,主要是:收支平衡壓力越來越大,收入增幅回落趨勢仍將持續,支出結構不優問題需進一步解決;償債壓力較大,財政風險防控任務仍然艱巨;預算編制不夠科學精準,預算約束有待進一步強化,財政支持改革發展方式有待進一步優化等等。我們將高度重視這些問題,采取有效措施切實加以解決。

二、2018年預算草案

根據全市國民經濟發展計劃,綜合考慮影響全市財政收支主要因素,嚴格按照新《預算法》的規定,按照五保一控的要求編制了2018年預算,即:保障個人工資待遇發放,保障全市機構正常運轉,保障基本民生支出,保障重大政策性改革支出和保障重點經濟發展支出,嚴格控制三公經費和行政運行經費等一般性支出。具體情況如下:

    (一)全市公共財政預算編制情況。

12018年全市公共財政預算收入700983.41萬元。具體情況為:

1)一般公共財政預算收入270650萬元,對比2017年預算250600萬元增長8%,其中:國稅103140萬元,地稅89640萬元,財政77870萬元。

2)轉移性收入405871萬元,其中:

上級固定性轉移支付收入112515萬元,其中:稅收返還5120萬元,省工資轉移支付補助資金26125萬元,農村稅費改革轉移支付2257萬元,省大型泵站補助3萬元,取消農業稅補助7687萬元,質監下劃固定數額轉移支付1380萬元,工商下劃固定數額轉移支付3298萬元,省級收入增量返還3769萬元,取消農業稅20%上交補助269萬元,緩解縣鄉財政困難補助8426萬元,企事業劃轉補助收入7303萬元,國有農場退休教師養老金補差259萬元,農村公益事業以錢養事轉移支付1048萬元,國有小三場綜合改革轉移支付361萬元,大湖區綜合改革轉移支付1098萬元,藥監局基數下劃562萬元,公安司法專項轉移支付1278萬元,固投稅停征補助292萬元,定額結算補助(人防經費)8萬元,規范公務員津補貼和事業單位績效工資9373萬元,資源枯竭城市轉移支付17705萬元(按政策,資源枯竭城市轉移支付在延長期限內每年下降20%),交通專項轉移支付4973萬元,重點生態功能區轉移支付9921萬元。

上級一次性轉移支付收入141325萬元。

專項轉移支付收入152031萬元。

3)調入預算穩定調節基金24462.41萬元。

2、全市公共財政預算支出700983.41萬元。具體情況為:

1)體制結算上交支出47708.01萬元,其中:原體制上解支出1224萬元,定額結算上解支出1659萬元,信用社風險基金上劃800萬元,法院、檢察院上劃上解支出4914萬元,專項收入(原政府性基金上解)上解支出1034.01萬元,出口退稅專項上解支出1400萬元,上解省級財力支出36677萬元。

2)一般預算公共支出為653275.4萬元,其中:

專項支出66260萬元,其中:用非稅收入安排的支出57446萬元,執法辦案經費支出5200萬元,原政府性基金支出3614萬元。

其他專項支出18402萬元,其中:農場轉移支付補助支出327萬元,農場取消農業稅補助支出1022萬元,鎮處兩附加補助支出1077萬元,農村公益事業以錢養事支出1048萬元,國有農場退休教師養老金補差259萬元,國有小三場綜合改革轉移支付支出361萬元,支持重點企業發展專項資金13700萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金支出600萬元,固定數額補助支出(人防支出)8萬元。

上級一次性轉移支付補助支出141325萬元。

上級專項轉移支付支出152031萬元。

市鎮兩級經常性支出275257.4萬元,具體為:

一般公共服務支出49528.73萬元,為上年預算47791.28萬元的103%

公共安全支出15718.28萬元,為上年預算12244.72萬元的128%。(主要受基本工資及政法津貼提標影響)

教育支出65605.11萬元,為上年預算60394.82萬元的108%

科學技術支出902.64萬元,為上年預算770.49萬元的117%

文化體育與傳媒支出7312.82萬元,為上年預算5575.64萬元的131%。(加大政府向社會購買文化類公共服務的支出)

社會保障和就業支出46333.91萬元,為上年預算41122.82萬元的112%

醫療衛生支出26832.51萬元,為上年預算25095.48萬元的106%

節能環保支出5405.33萬元,為上年預算3668.06萬元的147%。(加大環境保護事業投入)

城鄉社區事務支出16387.29萬元,為上年預算14650.01萬元的111%

農林水事務支出19317.13萬元,為上年預算17580.71萬元的109%

交通運輸支出6557.20萬元,為上年預算4820.32萬元的136%。(加大交通基礎設施投入)

資源勘探電力信息等事務支出2013.39萬元,為上年預算1620.30萬元的124%。(加大對中小企業支持力度)

國土資源氣象等事務支出1977.15萬元,為上年預算1645萬元的120%

住房保障支出4000萬元,為上年預算3363.76萬元的118%

糧油物資儲備管理事務支出865.91萬元,為上年預算635.70萬元基本持平。

預備費2000萬元,與上年預算2000萬元持平。

債務付息支出2000萬元,為上年預算1614.5萬元的123%

其他支出2500萬元,為上年預算4603.17萬元的54%

3、結余情況。

2018年全市公共財政預算收入700983.41萬元,與公共財政預算支出700983.41萬元相抵,當年收支平衡無結余。

(二)國有資本經營預算編制情況。

1、收入情況。

2018年國有資本經營預算收入為5980萬元。2018年國有資本經營收入全部為國有企業利潤收入。

2、支出情況。

國有資本經營預算支出為5980萬元,按支出功能分類具體為:國有經濟結構調整支出1700萬元,改革成本支出1280萬元,公益性設施投資補助支出1000萬元,國有企業政策性補貼2000萬元。

3、平衡情況。

2018年國有資本經營預算收支相抵,無結余。

(三)政府性基金預算編制情況。

1、收入情況。

2018年政府性基金收入來源為83575.8萬元,其中:國有土地使用權出讓收入78109萬元,城市基礎設施配套費收入2800萬元,污水處理費收入800萬元,體彩公益金收入866.8萬元,福彩公益金收入1000萬元。

2、支出情況。

2018年政府性基金預算支出83575.8萬元,其中:國有土地使用權出讓支出78109萬元,城市基礎設施配套費支出2800萬元,污水處理費支出800萬元,體彩公益金支出866.8萬元,福彩公益金支出1000萬元。

3、平衡情況。

2018年政府性基金預算收支相抵,無結余。

(四)社會保險基金預算編制情況。

1、收入情況。

2018年,我市社會保險基金預算收入268782.5萬元,分險種為:企業職工基本養老保險基金收入146508.87萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入17272.18萬元,機關事業單位養老保險基金收入25156.98萬元,城鎮職工基本醫療保險基金收入23879.82萬元,城鄉居民基本醫療保險基金收入52327.93萬元,工傷保險基金收入792.17萬元,失業保險基金收入2052.92萬元,生育保險基金收入791.63萬元。

    2、支出情況。

    基金預算支出258819.64萬元,分險種為:企業職工基本養老保險基金支出156188.82萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出11930.21萬元,機關事業單位養老保險基金支出26042.98萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出18445.13萬元,城鄉居民基本醫療保險基金支出43573.92萬元,工傷保險基金支出733.18萬元,失業保險基金支出1547.47萬元,生育保險基金支出357.93萬元。 

    3、平衡情況。

2018年社會保險基金預算收支相抵,當年結余9962.86萬元。需要報告的是:上述九項基金中的企業職工基本養老保險基金和機關事業單位養老保險基金當年收支赤字分別9679.95萬元和886萬元,對于這部分赤字我們將用歷年滾存結余、本年公共預算調入資金及上級轉移性收入予以彌補。

三、努力完成2018年財政預算的主要措施

2018年,是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施十三五規劃承上啟下的關鍵一年。我們將全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,緊緊圍繞市委、市政府各項決策部署和市人大各項決議及工作要求,準確把握財政經濟發展形勢,牢固樹立過緊日子的思想,加快建立現代財政制度,深化財稅體制改革,加強財政監督管理,全面提升財政預算管理績效,努力實現全年預算目標,促進全市經濟社會持續健康發展,為加快推進城鄉一體、走在前列、全面建設社會主義現代化強市提供堅實的財力支撐。

(一)著力創新財政支持手段,在推動高質量發展上有新作為。深入貫徹新發展理念,圍繞全面建設社會主義現代化強市以及三步走的奮斗目標,緊盯工業3000億、蝦稻產業800億行動計劃和三大亮點片區等重點領域、重點項目,積極想辦法提供財力保障,確保順利推進。創新財政投入方式,發揮好產業基金和重大產業發展資金引導作用,大力推行PPP模式,支持發展四新經濟,支持重點企業技術改造,支持傳統優勢產業改造升級和做大做強。落實好各項財稅優惠政策,加快各類項目資金的審核與撥付,主動服務園區建設和招商引資企業發展,大力支持實體經濟發展。加強融資性擔保體系建設,全力支持推進大眾創業萬眾創新,促進現代服務業和三產融合發展。以營改增等為抓手,深入落實三去一降一補和落實結構性減稅政策,嚴格執行行政事業性收費和政府性基金項目目錄清單制度,完善涉企收費監管機制,加大督辦檢查力度,優化企業發展環境。

(二)著力加強財源體制機制建設,在提高收入質量上有新舉措。始終把組織收入擺在財政工作的首要位置,努力克服各類減收因素困難,加大綜合治稅力度,進一步加大收入組織力度,千方百計確保收入目標計劃。建立收入管理信息共享平臺,加強收入形勢動態監控,推進國地兩稅征管方式改革,切實做到應收盡收。加強部門聯動,完善稅收協作機制和考核辦法,抓好重點建設項目稅收協調,防止稅源流失。強化地方收入責任,積極培植和涵養稅源,促進全市區域經濟均衡發展。加強非稅收入征繳管理,全面推行電子化征繳方式,確保做到以票控費、應繳盡繳。

(三)著力優化財政支出結構,在增進民生福祉上有新進展。聚力增效,統籌兼顧、突出重點,提高資金使用效率,著力支持三大攻堅戰。進一步創新財政扶貧資金投入方式,強化涉農資金統籌使用,提高資金使用精準度和效益;積極拓展財政金融扶貧模式,支持推廣政銀企戶保,撬動更多資金投入扶貧開發。進一步完善城鄉低保、養老保險、醫療保險等基本民生政策,落實好財政補助政策標準,強化基本民生保障,增強民生政策可持續性;圍繞黨的十九大報告提出七有目標,以市委、市政府承諾為民辦實事各項要求為抓手,扎實做好基本民生兜底相關工作,確保民生政策最后一公里落實到位,讓人民群眾有更多的獲得感。貫徹實施新一輪區鎮處財政體制,進一步加強對區鎮處的財力保障,在保工資、保運轉、保民生、促發展的基礎上,提高基本公共服務均等化水平。

(四)著力加快建立現代財政制度,在深化財政改革與提升財政管理績效上有新突破。一是建立健全預算管理制度,全面實施績效管理。推進全口徑政府預算管理,強化政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算與一般公共預算的統籌銜接。實施中期財政規劃管理,進一步完善跨年度預算平衡機制,細化部門預算編制,建立健全定額標準動態調整機制,推進預算科學精準編制。嚴格實行零基預算,加強項目支出管理,規范結余結轉資金管理,對當年項目結余資金實行全市統籌。嚴格落實《預算法》,堅持先預算后支出,強化預算單位主體責任,增強預算執行剛性約束,提高財政資源配置效率。全面實施績效管理,強化績效目標管理,建立預算安排與績效目標、資金使用效果掛鉤的激勵約束機制。二是全面推進各項財政改革,加快建立現代財政制度。深化供給側結構性改革,推進投融資體制改革,做大產業基金,深入推進PPP模式,加快財稅制度改革,發揮投資對優化供給結構的撬動作用。繼續深入推進完善國庫支付制度、完善現代國庫管理體系加強財政投資評審、農村經管、農村綜改等財政改革事項。深化國企國資改革,完善國有資產管理體制,促進國有資產保值增值,推動國有資本做優做強。三是加強財政監督檢查,切實維護財經紀律。推進法治財政建設,全面加強財政監管制度建設,認真開展專項治理活動,確保財政資金安全有效運行。重點開展財政資金安全檢查、四項清理、會計信息質量檢查、預算執行與監督檢查、財政投資評審與預算績效評價、行政事業資產監管、內控制度監督檢查。完善預算公開方式方法,加強預算決算公開情況檢查,全面提高預算透明度,強化社會監督。構建管理規范、風險可控的政府舉債融資機制,有效防控政府債務風險,增強財政可持續性。

完成2018年預算任務艱巨、意義重大。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,在市委、市政府的正確領導下,在人大代表、政協委員及社會各界的監督支持下,銳意進取,扎實工作,努力完成全年預算目標和各項財政改革發展任務,為加快推進城鄉一體,走在前列、全面建設社會主義現代化強市作出新的更大貢獻!







2018年轉移支付情況說明

 


2018年我市預算安排上級轉移支付收入405871萬元,主要內容為:

一、稅費返還收入5120萬元。

二、一般性轉移支付收入248720萬元,其中:體制補助收入9673萬元、均衡性轉移支付收入5240萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入26125萬元、結算補助收入12195萬元、資源枯竭型城市轉移支付補助收入17705萬元、企業事業單位劃轉補助收入7303萬元、成品油稅費改革轉移支付補助收入4973萬元、基層公檢法司轉移支付收入1278萬元、城鄉義務教育轉移支付收入259萬元、農村綜合改革轉移支付收入12723萬元、重點生態功能區轉移支付收入9921萬元、固定數額補助收入141325萬元。

三、專項轉移支付收入152031萬元,其中:一般公共服務828.97萬元、公共安全185.79萬元、教育8928.25萬元、科學技術308.93萬元、文化體育與傳媒1984.41萬元、社會保障和就業25778.81萬元、醫療衛生與計劃生育9736.32萬元、節能環保2648.46萬元、城鄉社區230.88萬元、農林水50744.06萬元、交通運輸21449.37萬元、資源勘探信息等4121.67萬元、商業服務業等987.27萬元、國土海洋氣象等13263.2萬元、住房保障10620.23萬元、糧油物資儲備82.46萬元、其他131.92萬元。




2018年舉借債務情況說明

 

根據新《預算法》和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發[2014]43號))規定,政府債務的舉借必須通過政府債券方式,縣市級政府無權發行地方政府債券,只能通過省級政府發行地方政府債券轉貸給地方,并納入預算調整方案。 

2018年我市除省轉貸地方政府性債券外,沒有其他新增債務。




2018年“三公經費”預算安排的情況說明

 

 

2018年,我市三公經費的預算嚴格執行中央八項規定,省委六條意見和市委相關要求,認真落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,繼續按照“零增長”或“負增長”的原則編制。全市三公經費預算總額為5914.4萬元,對比2017年三公經費總額6163.31萬元減少248.91萬元。明細為:公務用車運行維護費及購置3194.23萬元,公務接待費2524.33萬元,因公出國(出境)費195.84萬元。


財政扶貧資金預算編制情況

 

一. 收入情況

2018年財政扶貧資金收入來源為22916萬元。其中市本級預算安排6499萬元,存量資金投入6000萬元,上級專項收入5132萬元,統籌各部門扶貧投入5285萬元。

二. 支出情況

2018年財政扶貧資金預算支出為22916萬元。其中:①到人到戶到人到戶項目資金共計9547萬元:區域協作定點幫扶資金100萬元貧困戶參合資金補助 900萬元特色養殖補貼資金850萬元電商扶貧補助資金20萬元雨露計劃補助資金250萬元小額信貸貼息補助資金530萬元小額信貸風險補償資金500萬元 貧困戶小額保險資金200萬元 ;小額信貸保險資金100 萬元 危房改造資金200萬元 貧困戶補充醫療保險資金 1300萬元新型農業獎補資金今年新增加項目)650萬元;農村低保五保扶貧補助2598萬元;教育扶貧1349萬元。②基礎設施建設支出9537萬元。③金融扶貧支出235萬元。優撫救助支出2549萬元。⑤其他扶貧支出1048萬元。

三. 平衡情況

2018年財政扶貧資金預算收支相抵,無結余。



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一般公共預算收入表.xlsx

2018本級一般公共預算本級基本支出表.xlsx

2018本級一般公共預算支出表.xlsx

2018一般公共預算稅收返還和轉移支付收入表.xlsx

2018年政府性基金預算總表.xlsx

2018年政府債務限額及余額表.xlsx

2018年社保基金預算總表.xlsx

2018年國有資本經營預算總表.xlsx

2018年預算安排扶貧資金.xlsx

2018年潛江市統籌使用財政扶貧資金項目規劃匯總表.xlsx

2018年統籌使用財政扶貧資金執行情況.xlsx


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